2023年湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园单位预算

2023-03-02

2023年湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园单位预算

目录

第一部分2023年单位预算说明第二部分2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)


12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,如本部门无相关收支情况,也需公开空表。


第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议,贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规,结合本园实际情况自主的创造性的开展工作,努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

2.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。

3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动,提高教职工的政治觉悟,更新教职工知识机构,提高教职工业务水平。

4.制定全园工作计划,定期召开各种会议,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结工作经验,表彰先进。

5.幼儿园聘任、调配人员,明确分工,合理组织人力,确定人员晋升及奖惩等工作,组织评估考核。

6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作,负责制定各种规章制度并组织实施。


7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件,提高职工的政治业务水平,同时维护职工正当权益,形成良好园风。

8.坚持勤俭办园方针管理好园舍、设备和经费,定期资产清查,做到账实相符。

9.加强自身建设,强化竞争意识,勇于革故鼎新。建立信息网络,积极开展对外交流,及时了解各地幼教动态。

10.组织和指导家长工作,加强与社区的联系与合作,争取各方面的支持与配合。

11.增强民主管理意识,经常听取意见,集思广益,改进工作,依靠和发挥骨干作用,坚持原则,秉公办事。

12. 完成教育单位、财政单位以及文旅厅交办的其他任务。

(二)机构设置。

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共3个园。总园内设机构5个,主要包括:财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3个园各设置保教单位和综合单位。

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况


(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入、其他收入等单位资金。2023年本单位收入预算 2674.43 元,其中,一般公共预算拨款 2424.43万元,政府性基金预算拨款 0   万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0   万元,其他收入90万元,上年结转结余160万元收入较去年增加271万元,主要是在2022年基础上增加了教育拨96万元,增加了人头经费以及晋级工资等15万元,还有上年结转160万元

(二)支出预算:2023年本单位支出预算   2674.43 万元,其中,一般公共服务 2522.43   万元,公共安全   0万元,教育   152 万元,科学技术0万元。支出较去年增加19万元,主要是2022年相比,2023年增加了教育支出96万元,增加了人员支15万;但2023年上年结转为160万元,2022年的上年结转为290万;综上,总支出较去年增加19万元

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预 2584.43

万元,其中,一般公共服务支出 2432.43   万元,占

94.12   %;公共安全支出   0万元,占 0%,教育支出152万元,占5.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数

2424.43   万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补


贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算160   万 元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:维修及设备购置   支出160万元,主要用于房屋维修和设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平) 0 万元,下降(上升)0%。

(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为0 万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费   0万元。2023年“三公”经费预算较年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算 0万元,拟召开   0 会议,人数0人;培训费预算15万元,拟开展“读懂儿童”培训,人数85人,内容为“自主游戏、师幼互动”,经费预算为6.5万元;省市区教育行政


单位培训,人数24人,经费预算2万元;省市区学会、协会培训,人数38人,经费预算为2万元;线上2.0培训,人数150人,经费预算为4.5万元;合计15万元。未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额

0   万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预   0万元;服务类采购预算   0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至

2022年12月底,本单位共有公务用车3 辆,其中,机要通信用车 0   辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3辆;单位价值50万元以上通用设备 0   台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车   0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备   0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额2674.43万元,其中,基本支出2514.43万元,项目支出160万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、


专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。